序号

审核项目

审  核  内  容

审核结论

（是√，否×）

1

续展条件

是否为续展申请人

√

是否为续展产品

√

是否按规定时限续展

√

是否执行了《绿色食品标志商标使用许可合同》

√

上一用标周期是否出现年检不合格现象

×

2

续展材料

材料是否齐全、规范

√

材料是否按顺序装订、编制目录和页码

√

3

续展认证

申 请 书

填写是否齐全、规范

√ 

保证执行绿色食品标准和规范声明填写是否完整，是否签名、盖章

√

续展申请人是否发生变化

      ×

产品名称是否发生变化且符合国家有关标准、要求

×

√

产品产量是否发生变化

×

产品质量保证体系是否发生变化

      ×

4

法定资质

文    件

是否有营业执照复印件且符合要求

√

是否有商标注册证复印件且符合要求

√

是否提供了国家强制要求办理的相关证书复印件且符合要求

 √

5

绿色食品

证    书

是否提供了经核准的绿色食品证书复印件

√

续展产品名称与证书中产品名称是否一致

√

续展产品产量与证书中产量是否一致

√

续展产品商标与证书中商标是否一致

√

申请人与证书中生产商是否一致

√

6

续 展 期

原料供应

情    况

自有基地

是否有自有基地证明材料且符合要求

“公司+

基地+

农户”

是否有基地清单

√

是否有满足生产需要、有效期为三年(含三年)以上且具有法律效力的合同

√

购    买绿色食品原    料

绿色食品证书是否在有效期内

√

合同中购销双方是否为续展申请人和绿色食品原料生产商

√

合同有效期是否为三年(含三年)以上

√

合同中购买原料名称是否与证书中产品名称一致

√

合同订购量能否满足生产需要

√

合同是否具有法律效力

√

批次购买发票复印件购销双方是否与合同一致

√

批次购买发票复印件中原料名称是否与证书中产品名称一致

√

通过查询，核实购买的绿色食品原料是否销售给其它企业，是否能满足续展产品生产需要

√

6

续展期

原料供应

情况

购买绿色

食品原料

标准化

生产基地原    料

合同供方是否为与原料标准化生产基地对接的产业化经营单位或经核准的基地单元

/

合同有效期是否为三年(含三年)以上

/

合同中原料订购量能否满足生产需要

/

合同是否具有法律效力

/

是否提供了原料批次购买票据复印件等证明文件

/

7

产品包装

标签设计样

企业名称与续展申请人名称是否一致

√

商品名与续展产品名称是否一致

√

商品名是否符合国家相关法规、标准的要求

√

注册商标是否与申请材料中注册商标一致

√

产品配方与申请书（或现场检查）中是否一致

/

包装标签设计是否符合《预包装食品标签通则》等国家相关法规、标准要求

√

8

现场检查

评 估 表

评估表是否填写齐全、规范

√

检查员资质是否符合要求

√

现场检查日期是否与现场检查计划确认日期一致

√

环境质量现状调查表是否填写完整规范，结论是否科学、可靠

√

产品质量情况调查表是否填写完整规范，结论是否科学、可靠

√

是否发现禁用投入品或其它不符合项

√

9

现场检查

照  片

是否包括现场检查的5个工作环节

√

照片显示时间是否与现场检查计划及评估表中

一致

√

是否有检查员在场

√

检查员是否与现场检查计划及评估表中一致

√

10

环境质量

情  况

免  测

是否符合免测要求

√

申请人提供的

环境监测背景值

监测单位资质是否符合要求

√

监测布点是否覆盖产地范围

√

监测项目是否符合要求

√

需要监测

监测单位资质是否符合要求

/

是否有环境监测任务通知书

/

监测项目是否符合要求

/

11

产品质量

情  况

年 度 抽 检

产品检验报告是否符合要求

/

免予检测的同类系列产品及产品数的确定是否符合要求

/

需要抽样检测

抽样产品数是否符合要求

√

产品检验报告是否符合要求

√

是否有产品抽样单且符合要求

√